Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2024 | 2224001285 | právna pomoc 01/2024 | ZM/2017/0185 | 4500233945 | JUDr. Marta Urbánková, Šafárikovo nám. 2, Bratislava, 811 02, SK | 31785433 | 2,000,00 |
| 15.02.2024 | 2224001286 | servis, ladenie programov STA | 4500232850 | DDS-Anténna a Satelitná technika s., Jamník 188, Jamník, 033 01, SK | 50319493 | 110,00 | |
| 15.02.2024 | 2224001287 | Zelenina | ET/2023/0028 | 4500232819 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 55,92 |
| 15.02.2024 | 2224001288 | ND na vozidlá | 4500233071 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 3,672,50 | |
| 15.02.2024 | 2224001290 | oprava BL717ET | 4500233139 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 553,48 | |
| 15.02.2024 | 2224001291 | oprava, servis BL685ZF | 4500233074 | IMPA Žiar nad Hronom s.r.o., Vieska 285, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31558062 | 540,33 | |
| 15.02.2024 | 2224001292 | servis AA288BP | 4500233080 | IMPA Žiar nad Hronom s.r.o., Vieska 285, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31558062 | 278,69 | |
| 15.02.2024 | 2224001293 | STK BA982PI | 4500232878 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 108,33 | |
| 15.02.2024 | 2224001294 | výmena filtračných vložiek | 4500232814 | AQUATREND, s.r.o., Hričovská 221, Žilina, 010 01, SK | 36406741 | 132,50 | |
| 15.02.2024 | 2224001295 | Zvodnica | 4500232952 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 997,80 |