Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.08.2023 2223008808 akumulátor, el. ventil 4500224004 František Matušík - AUTOAGREGÁTY, A, Centrum 1749/45, Považská Bystrica, 017 01, SK 17843987 838,00
14.08.2023 2223008809 OOPP 4500223192 GOLD WORK,s.r.o., Janka Kráľa 2592, Čadca, 022 01, SK 44235801 223,00
14.08.2023 2223008810 materiál - elektroinšt., spojovací a prac. náradie 4500224167 Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK 40140229 623,06
14.08.2023 2223008811 výroba nálepiek 4500223894 Lucia Baričáková - LB reklama, Vysoká nad Kysucou 46, Vysoká nad Kysucou, 023 55, SK 51487781 542,50
14.08.2023 2223008822 IT Služby+Softvér ZM/2022/0353 4500219408 EMIS s.r.o., Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava, 917 01, SK 35708816 115,116,00
14.08.2023 2223008838 oprava BL709XH 4500224259 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 825,00
14.08.2023 2223008839 oprava BT867CX 4500223415 KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK 50401815 3,220,00
14.08.2023 2223008845 ND na vozidlo BL901YO 4500224277 PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 35721502 228,58
14.08.2023 2223008854 ND na vozidlá 4500224193 Ladislav Sakmáry, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 17190444 195,04
14.08.2023 2223008855 Mesačná kontrola EPS Polianky 07/2023 4500214584 FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK 36701653 100,00