Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2024 | 2224000907 | pramenitá voda Beharovce | 4500231299;4500232623 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 48,00 | |
| 06.02.2024 | 2224000919 | právne služby 1/2024 | ZM/2019/0291 | 4500235371 | Simmons & Simmons LLP, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9SS, GB | 100200122 | 387,436,70 |
| 06.02.2024 | 2324000775 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/02775 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 416,91 | |
| 06.02.2024 | 2124000046 | Vypracovanie PD | 4500223035 | AFRY CZ s.r.o.-o.z. Slovensko, Plynárenská 7/A, Bratislava - Ružinov, 821 09, SK | 53298888 | 21,245,00 | |
| 06.02.2024 | 2124000050 | Prenosný počítač Microsoft Surface Pro 9 | ZM/2020/0038 | 4500230763 | Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 7,828,64 |
| 06.02.2024 | 2224000851 | servisné práce 1/2024 | 4500232953 | Compressed Gas, s.r.o., Bošianska cesta 1127/19, Chynorany, 956 33, SK | 36710415 | 66,20 | |
| 06.02.2024 | 2224000852 | oprava osvetlenia | ZM/2023/0269 | 4500222742 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 314,786,44 |
| 06.02.2024 | 2224000853 | monitorovacie služby 1/24 | ZM/2019/0311 | 4500229375 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 14,310,56 |
| 06.02.2024 | 2224000854 | diagnostika závad | 4500232218 | Peter Suchý - ELEKTRO, Veľká Lehota 193, Veľká Lehota, 966 41, SK | 37149954 | 540,50 | |
| 06.02.2024 | 2224000855 | odstránenie revíznych závad | 4500231660 | Peter Suchý - ELEKTRO, Veľká Lehota 193, Veľká Lehota, 966 41, SK | 37149954 | 950,60 |