Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2024 | 2224000361 | ND na vozidlá, mazivá | 4500231469 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 449,52 | |
| 23.01.2024 | 2224000362 | revízia komínov, dymovodov | 4500232012 | Ján Lesay - KOMINÁRSTVO, Potočná 20/20, Veľké Kostoľany, 922 07, SK | 37473549 | 400,00 | |
| 23.01.2024 | 2224000363 | oprava kosačiek | 4500231844 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 2,038,18 | |
| 23.01.2024 | 2224000364 | Autobatéria, tester batérií | 4500231976 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 496,00 | |
| 23.01.2024 | 2224000365 | servis BL152XY | 4500231856 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 414,76 | |
| 23.01.2024 | 2224000366 | aktualizácia bezpečnostných certifikátov | 4500229781 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 950,00 | |
| 23.01.2024 | 2224000367 | Opakovaná TK BA522SM | 4500231446 | TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK | 44798326 | 29,17 | |
| 23.01.2024 | 2224000368 | konfigurácia sietí | 4500231252 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 4,604,00 | |
| 23.01.2024 | 2224000369 | odťah BA526PL | 4500232021 | SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o., Budatínska 43, Bratislava, 851 06, SK | 45414408 | 200,00 | |
| 23.01.2024 | 2224000370 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500231524 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 613,30 |