Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2024 | 2223015633 | úlohy v oblasti CO 12/23 | 4500230611 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 83,00 | |
| 12.01.2024 | 2223015634 | poplatky za prenájom fliaš | 4500221361 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 56,40 | |
| 12.01.2024 | 2223015635 | oprava oplotenia po DN | 4500229378 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,264,90 | |
| 12.01.2024 | 2223015636 | odvoz komunálneho odpadu | ZM/2023/0038 | 4500226302 | Obec Štrba, Hlavná 188/67, Štrba, 059 38, SK | 00326615 | 4,720,00 |
| 12.01.2024 | 2223015637 | odvoz komunálneho odpadu | ZM/2023/0037 | 4500226300 | Obec Štrba, Hlavná 188/67, Štrba, 059 38, SK | 00326615 | 4,112,50 |
| 12.01.2024 | 2223015638 | prenájom plynových fliaš | 4500230767 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 229,32 | |
| 12.01.2024 | 2223015639 | revízie zdvíhacích zariadení | ZM/2023/0278 | 4500228870 | K-KONTROL, spol. s r.o., Nobelova 12, Trnava, 917 00, SK | 36234851 | 1,368,00 |
| 12.01.2024 | 2223015641 | zneškodnenie odpadu 12/23 | 4500229754 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 2,471,56 | |
| 12.01.2024 | 2223015643 | oprava poškodených hláv kotiev | 4500228806 | GEOstatik, a.s., Kragujevská 11, Žilina, 010 01, SK | 31589057 | 7,160,00 | |
| 12.01.2024 | 2223015646 | právne služby 12/23 | ZM/2017/0181 | 4500231884 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 2,430,00 |