Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2024 | 2223015310 | BOZP, PO MT 12/23 | 4500214100 | BEXPO s.r.o., Šoltésovej 105/23, Martin, 036 01, SK | 51463440 | 145,00 | |
| 03.01.2024 | 2223015311 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2023/0485 | 4500230594 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 17,456,78 |
| 03.01.2024 | 2223015312 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2023/0485 | 4500229784 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 28,935,41 |
| 03.01.2024 | 2223015313 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2023/0485 | 4500229779 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 4,127,28 |
| 03.01.2024 | 2223015314 | zber, odstraňovanie kadávrov 12/23 | 4500229566 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 2,000,00 | |
| 03.01.2024 | 2223015315 | reťaz, lišta | 4500230804 | MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK | 36827649 | 89,12 | |
| 03.01.2024 | 2223015317 | prenájom plynových fliaš | 4500231073 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 389,79 | |
| 03.01.2024 | 2223015319 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500231103 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 910,00 |
| 03.01.2024 | 2223015321 | nemrznúca zmes | 4500231274 | EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 36536474 | 196,00 | |
| 03.01.2024 | 2223015322 | monitorovanie funkčnosti VZ | ZML/144/2010 | 4500214302 | Ing. Ján Králik TECO, Vysokoškolákov 41, Žilina, 010 08, SK | 30601550 | 9,96 |