Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2023 | 2223014750 | prečistenie sifónu umývadiel | 4500231129 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 20,00 | |
| 19.12.2023 | 2223014751 | odvoz odpadu, nájom kontajnera | 4500213551 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 67,20 | |
| 19.12.2023 | 2223014752 | výmena čelného skla BA595MD | 4500230431 | Steeling, s.r.o., Plzenská 8/1843, Košice - Západ, 040 11, SK | 31720943 | 414,00 | |
| 19.12.2023 | 2223014753 | ND na vozidlá | 4500230716 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 304,91 | |
| 19.12.2023 | 2223014754 | OOPP | 4500228606 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 568,10 | |
| 19.12.2023 | 2223014755 | ND na vozidlá, autodoplnky | 4500230712 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 318,12 | |
| 19.12.2023 | 2223014758 | služby nezávisl.znalca 11/23 | ZML/1054/2010 | 4500231122 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 128,078,28 |
| 19.12.2023 | 2223014761 | oprava odvetvovača | 4500230835 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 551,67 | |
| 19.12.2023 | 2223014762 | pracovné náradie, ND na vozidlá | 4500230832 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 425,01 | |
| 19.12.2023 | 2223014763 | autopotreby, mazivá | 4500230827 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 1,403,62 |