Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2026 | 2226004346 | Pneumatiky | 4500269905 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 179,66 | |
| 27.04.2026 | 3026000306 | Úhrada istiny, úrokov z omeškania | 4500270260 | Mária Ďulová, Krátka 31/5, Geča, 044 10, SK | 09091975 | 2,684,38 | |
| 27.04.2026 | 2226004347 | čistič ostenia tunela | 4500268826 | PROCONS GROUP, s.r.o., Novomeského 499/17, Nitra, 949 01, SK | 36846015 | 5,150,00 | |
| 27.04.2026 | 2226004348 | STK BA722MF | 4500269361 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 | |
| 27.04.2026 | 2226004349 | OOPP | 4500269396 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 4,556,70 | |
| 27.04.2026 | 2226004350 | Pracovné náradie, materiál | 4500269182 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 254,00 | |
| 27.04.2026 | 2226004351 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500270048 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 223,64 | |
| 27.04.2026 | 2226004352 | Pracovné náradie, materiál | 4500270042 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 618,54 | |
| 27.04.2026 | 2226004353 | ND na vozidlá | 4500269847 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 511,10 | |
| 27.04.2026 | 2226004354 | Ložisko | 4500269938 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 260,00 |