Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.12.2024 2224014667 elektrické skúšky OOPP 4500248271 GIBALA s.r.o., Barčianska 5, Košice-Barca, 040 17, SK 43895247 473,00
12.12.2024 2224014668 podpora prevádzky, údržby 11/24 ZM/2024/0177 4500241589 GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK 36033987 21,920,00
12.12.2024 2124000871 Zvislé dopravné značenie ZM/2024/0046 4500246023 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 913,20
12.12.2024 2224014669 oprava stroja FARESIN 4500247983 TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK 36621323 945,00
12.12.2024 2224014670 oprava mosta D1-229 12/24 ZM/2024/0334 4500248191 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 225,586,83
12.12.2024 2224014672 oprava mosta D1-229 11/24 ZM/2024/0334 4500240541 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 10,730,63
12.12.2024 2224014673 Mesačný poplatok za systém ZML/159/2011 4500244386 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 990,90
12.12.2024 2224014674 odber, rozbor odpadovej vody 4500247968 AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 17335264 1,560,00
12.12.2024 2224014675 Čistiaci stroj Puzzi 4500248143 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 645,00
12.12.2024 2224014684 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 48,333,83