Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2023 | 2223014159 | OOPP | 4500230293 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 271,80 | |
| 08.12.2023 | 2223014160 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500230264 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 659,93 |
| 08.12.2023 | 2223014161 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500229923 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 75,99 |
| 08.12.2023 | 2223014162 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500230146 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 59,44 |
| 08.12.2023 | 2223014163 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500230138 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 446,47 |
| 08.12.2023 | 2223014164 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500229962 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 397,59 |
| 08.12.2023 | 2223014165 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500230395 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,447,03 |
| 08.12.2023 | 2223014166 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500230140 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 708,65 |
| 08.12.2023 | 2223014167 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500230162 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 611,98 |
| 08.12.2023 | 2223014168 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500230131 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,932,70 |