Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2023 | 2223013897 | Zneškodnenie odpadu 11/2023 | ZML/226/2010 | 4500229898 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 2,153,78 |
| 05.12.2023 | 2223013874 | vyúčtovanie e-školenia | 4500228746 | Odpadový hospodár s.r.o., Hroznová 4664/9, Pezinok, 902 01, SK | 46708740 | 100,00 | |
| 05.12.2023 | 2223013898 | čistenie kanalizačného potrubia | 4500229498 | PROFI-DEMONT s.r.o., Skliarovo 416, Detva, 962 12, SK | 47145200 | 804,00 | |
| 05.12.2023 | 2223013918 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 1,144,09 | |
| 05.12.2023 | 2223013899 | oboznámenie BOZP, OPP | 4500228527 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 109,00 | |
| 05.12.2023 | 2123000810 | Zmluva o poskytnutí služieb - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec | ZM/2016/0184 | BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK | 35908025 | 429,047,46 | |
| 05.12.2023 | 2223013900 | vypracovanie projektu PBS | 4500229258 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 250,00 | |
| 05.12.2023 | 2223013901 | BOZP, OPP 11/23 | 4500228493 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 550,00 | |
| 05.12.2023 | 2223013902 | Drogistický tovar | 4500229785 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK | 33281131 | 1,709,25 | |
| 05.12.2023 | 2223013903 | servis BA951PN | 4500229926 | JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK | 54086710 | 1,880,21 |