Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2023 | 2223013802 | Zmäkčovač RM110 | 4500229845 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 216,00 | |
| 04.12.2023 | 2223013803 | Materiál - spojovací, ... | 4500229777 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 72,95 | |
| 04.12.2023 | 2223013804 | Chemikálie | 4500229230 | TSS Group a. s., Továrenská 4201/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36323551 | 423,00 | |
| 04.12.2023 | 2223013806 | Prezutie pneumatík | 4500229640 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 400,00 | |
| 04.12.2023 | 2223013807 | ND na vozidlá | 4500229591 | Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 410,03 | |
| 04.12.2023 | 2223013808 | Seminár | 4500228968 | Pro Seminar, s.r.o., H. Meličkovej 2984/19A, Bratislava - Karlova Ves, 841 05, SK | 53269888 | 375,00 | |
| 04.12.2023 | 2223013809 | prístup administrátorov 11/23 | ZM/2021/0521 | 4500214244 | Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK | 46731610 | 69,00 |
| 04.12.2023 | 2223013811 | ND na vozidlá | 4500229821 | Jana Cehelníková - právny nástupca Ing. Pavel Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 05, SK | 34510915 | 160,94 | |
| 04.12.2023 | 2223013812 | BOZP, OPP TN 11/23 | 4500228639 | MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK | 36713112 | 406,00 | |
| 04.12.2023 | 2223013813 | obnova VDZ na R2 | ZM/2022/0312 | 4500221853 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 37,160,94 |