Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.05.2023 2223004704 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 731,35
11.05.2023 2223004705 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 1,120,62
11.05.2023 5023000414 Prenájom výst. plochy 4500219297 CZECH-IN s.r.o., 5. května 1640/65, PRAHA 4, 140 00, CZ 48582387 25,600,00
11.05.2023 2223004683 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 69,78
11.05.2023 2223004672 Činn. BOZP a TPO 04/23 ZML/395/2010 4500214222 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 106,22
11.05.2023 2223004675 zneškodnenie odpadu 4/2023 4500218819 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 381,90
11.05.2023 2223004677 Oprava stroja Ingersoll R. 4500218740 CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK 44047622 332,00
11.05.2023 2223004685 Odborné prehliadky, ZM/2022/0263 4500214334 SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK 44257481 140,00
11.05.2023 2223004692 OaÚ nákl.motor.voz. 4500219349 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 9,806,28
11.05.2023 2223004693 Pracovné náradie, mat. 4500219725 Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK 37630415 463,66