Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2023 | 2223013681 | Záchytná vanička na chemikálie | 4500228530 | A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 36268518 | 334,80 | |
| 30.11.2023 | 2223013682 | Zberač odpadkov Al | 4500229679 | Martin Krajčovič – M & J Trade, Hroznová 1194/35, Trenčín, 911 05, SK | 33165076 | 983,40 | |
| 30.11.2023 | 2223013683 | ND na vozidlo | 4500229594 | WIMMERPLUS,s.r.o., Veľkoblahovská 68/25, Dunajská Streda, 929 01, SK | 43983430 | 75,30 | |
| 30.11.2023 | 2223013684 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500228991 | Mototach s.r.o., Myslenická 3001/1, Pezinok, 902 01, SK | 53910371 | 67,00 | |
| 30.11.2023 | 2223013685 | Oprava návestidla | 4500229737 | Dopravná signalizácia SW a. s., Cukrovarská 186, Sereď, 926 01, SK | 34097139 | 223,10 | |
| 30.11.2023 | 2223013686 | Kontrola STK | 4500228742 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 538,34 | |
| 30.11.2023 | 2223013692 | Elektroinštalačný materiál | 4500229728 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 220,16 | |
| 30.11.2023 | 2223013693 | Obuv | 4500226644 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 37,28 | |
| 30.11.2023 | 2223013694 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500229643 | Viliam Jozefček GAPPA AUTOSERVIS, Okružná 2434/115, Zvolen, 960 01, SK | 46596755 | 1,461,00 | |
| 30.11.2023 | 2123000786 | stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu pozemkov ku objektom dočasného záberu v k.ú. Vrútky | OBJ/83786/2023 | Ing. Alexandra Novacká, Podjavorínskej 944/28, Púchov, 020 01, SK | 10231757 | 1,600,00 |