Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2023 | 2223013192 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500228473 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,326,00 |
| 20.11.2023 | 2223013193 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2019/0382 | 4500228601 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 7,273,00 |
| 20.11.2023 | 2223013194 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2019/0382 | 4500228675 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 378,00 |
| 20.11.2023 | 2223013195 | výmena úsekového odpojovača | 4500226011 | ELBEK, s. r. o., Príbovce 182, Príbovce, 038 42, SK | 46646710 | 8,799,00 | |
| 20.11.2023 | 2223013196 | OOPP | 4500227214 | KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369209 | 783,00 | |
| 20.11.2023 | 2223013197 | výroba tabuliek, nálepiek | 4500228461 | Omnia Slovakia, s. r. o., Klincová 37/B, Bratislava, 821 08, SK | 43858929 | 407,25 | |
| 20.11.2023 | 2223013198 | ND na vozidlá | 4500229017 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 719,17 | |
| 20.11.2023 | 2223013199 | ND na vozidlá, mazivá | 4500229030 | Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK | 40406199 | 136,77 | |
| 20.11.2023 | 2223013200 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500226802 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 5,40 |
| 20.11.2023 | 2223013201 | OOPP | 4500228682 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 475,94 |