Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2023 | 2223013129 | ND na vozidlá | 4500228494 | Marta Kucejová KMM, Terézie Vansovej 272/24, Púchov, 020 01, SK | 43425429 | 992,83 | |
| 16.11.2023 | 2223013130 | servis BL288ZD | 4500228701 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 885,69 | |
| 16.11.2023 | 2223013131 | spojovací, spotrebný materiál | 4500228782 | NARTECH s. r. o., M.Kukučína 311, Dolné Kočkovce, 020 01, SK | 54487251 | 949,64 | |
| 16.11.2023 | 2223013132 | servis BA093ZY | 4500228705 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 897,35 | |
| 16.11.2023 | 2223013133 | servis BL221UJ | 4500228685 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 1,385,34 | |
| 16.11.2023 | 2223013134 | revízie v areáli ČS PB | ZM/2023/0403 | 4500228565 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 710,00 |
| 16.11.2023 | 2223013142 | revízia komínov KE 11/23 | 4500228908 | Tomáš Halász - T.REX Kominárstvo, Kupeckého 2, Košice - Juh, 040 01, SK | 10815538 | 225,60 | |
| 16.11.2023 | 2223013143 | hygienický, čistiaci materiál | 4500229148 | SLOVPAP SK s. r. o., Pittsburgská 5, Žilina, 010 08, SK | 44229950 | 86,16 | |
| 16.11.2023 | 2223013144 | oprava bojlera TUV, KE | 4500228519 | VPS – Slovakia, s.r.o., Lúčna 1A, Prešov, 080 06, SK | 36457256 | 114,10 | |
| 16.11.2023 | 2223013145 | práce na kotolni KE | 4500228518 | VPS – Slovakia, s.r.o., Lúčna 1A, Prešov, 080 06, SK | 36457256 | 324,60 |