Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2023 | 2223013098 | Strážna služba 10/23 | ZM/2023/0081 | 4500225500 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,758,56 |
| 15.11.2023 | 2223013099 | Strážna služba 10/23 | ZM/2023/0080 | 4500226235 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,907,36 |
| 15.11.2023 | 2223013100 | Strážna služba 10/23 | ZM/2023/0080 | 4500225497 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,907,36 |
| 15.11.2023 | 2223013101 | OOPP | 4500228486 | ROTA plus s.r.o., Hviezdoslavova 764/4, Stupava, 900 31, SK | 47198605 | 669,29 | |
| 15.11.2023 | 2223013102 | oprava BA146PN | 4500228988 | VEDOS, s. r. o., Rožkovany 11, Lipany nad Torysou, 082 71, SK | 45626618 | 622,11 | |
| 15.11.2023 | 2223013103 | oprava BA692VC | 4500228990 | VEDOS, s. r. o., Rožkovany 11, Lipany nad Torysou, 082 71, SK | 45626618 | 1,510,24 | |
| 15.11.2023 | 2223013104 | nabíjačka, postrekovač, akumulátor | 4500228751 | Tibor Koťo - Univerzál, Družstevná 2460/36, Humenné, 066 01, SK | 47795034 | 272,91 | |
| 15.11.2023 | 2223013105 | pranie, čistenie OOPP 11/23 | 4500228775 | Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK | 52824471 | 26,59 | |
| 15.11.2023 | 2223013106 | oprava BA144PN | 4500228987 | VEDOS, s. r. o., Rožkovany 11, Lipany nad Torysou, 082 71, SK | 45626618 | 466,52 | |
| 15.11.2023 | 2223013107 | oprava vysávača | 4500228636 | INGOCLEAR s. r. o., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 48088447 | 182,77 |