Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2023 | 2223012543 | čistenie prádla | 4500226317 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 199,13 | |
| 06.11.2023 | 2223012544 | likvidácia odpadu | 4500225302 | Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, Lučenec, 984 01, SK | 36047856 | 3,593,00 | |
| 06.11.2023 | 2223012545 | nabíjateľná batéria | 4500226756 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 84,00 | |
| 06.11.2023 | 2223012546 | pracovné náradie | 4500227461 | SNEX, spol. s.r.o., Česká 2570/2, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 44589522 | 1,620,98 | |
| 06.11.2023 | 2223012547 | hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500227601 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 213,30 |
| 06.11.2023 | 2223012548 | oprava BA947VB | 4500227577 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 3,815,59 | |
| 06.11.2023 | 2223012549 | stavebný materiál | 4500227146 | NALIMA, s.r.o., Grossova 4604/9, Poprad, 058 01, SK | 36482838 | 87,00 | |
| 06.11.2023 | 2223012550 | oprava BA546XG | 4500228031 | AUTO-VALAS s.r.o., Pri Prachárni 7, Košice, 040 01, SK | 31681743 | 501,20 | |
| 06.11.2023 | 2223012551 | oprava BA547XG | 4500227581 | AUTO-VALAS s.r.o., Pri Prachárni 7, Košice, 040 01, SK | 31681743 | 113,26 | |
| 06.11.2023 | 2223012552 | revízia plynovej časti | 4500227707 | Ľuboš Čecho RSP Servis, Snežienková 637/42, Prievidza, 971 01, SK | 40652572 | 106,00 |