Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2023 | 2223012604 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2019/0382 | 4500226925 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 29,459,00 |
| 06.11.2023 | 2223012605 | Strážna služba 10/23 | ZM/2020/0136 | 4500229108 | SHIELD, spol. s r.o. Súkromná bezpečnostná služba, Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 6,454,50 |
| 06.11.2023 | 2223012606 | odvoz, likvidácia odpadových vôd | 4500228445 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 18/1043, Košice, 040 01, SK | 31666744 | 95,00 | |
| 06.11.2023 | 2223012607 | Autoplášť | 4500226750 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 414,00 | |
| 06.11.2023 | 2223012608 | elektroinštalačný, stavebný materiál | 4500227016 | MDvet s.r.o., Na Lány 19, Žilina, 010 03, SK | 47355191 | 670,14 | |
| 06.11.2023 | 2223012609 | školenie zimnej techniky | 4500227025 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 592,00 | |
| 06.11.2023 | 2323012739 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2023/11803 | EUSTAV SK, s.r.o., Račianska 88B, Bratislava, 831 02, SK | 54212588 | 35,115,89 | |
| 06.11.2023 | 2223012671 | notárske služby 10/23 | 4500229904 | Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 2,238,12 | |
| 06.11.2023 | 2223012583 | likvidácia odpadovej vody | 4500226779 | Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36672441 | 294,70 | |
| 03.11.2023 | 2223012446 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 1,260,78 |