Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2023 | 2223010947 | STK BL237XS | 4500216451 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 66,00 | |
| 06.10.2023 | 2223010948 | Autopotreby | 4500226710 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 963,08 | |
| 06.10.2023 | 2223010949 | BOZP, OPP 09/23 | 4500225399 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 100,00 | |
| 06.10.2023 | 2223010950 | plnenie úloh v oblasti CO 9/23 | 4500225403 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 83,00 | |
| 06.10.2023 | 2223010977 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2018/0338 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | -270,00 | |
| 06.10.2023 | 2223010951 | čistenie, údržba odlučovačov | ZM/2020/0331 | 4500226086 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 760,00 |
| 06.10.2023 | 2223011094 | spúšťanie cloud. aplikácií | 4500226888 | Docker, Inc., 3790 El Camino Real 1052, Palo Alto, California, 94306, US | 272461415 | 204,30 | |
| 06.10.2023 | 2223010952 | servis BL528VJ | 4500226541 | PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK | 36308994 | 309,06 | |
| 06.10.2023 | 2223010953 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500226276 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 188,90 |
| 06.10.2023 | 2223010954 | čistenie, údržba odlučovačov | ZM/2020/0331 | 4500221781 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 2,611,40 |