Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2023 | 2223010580 | Odvoz kalu z čističky | 4500226288 | Anton Leššo TONY EXPRES, Bertotovce 176, Bertotovce, 082 35, SK | 40402380 | 979,20 | |
| 29.09.2023 | 2223010594 | Čistiace potreby | ET/2023/0017 | 4500225578 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 429,80 |
| 29.09.2023 | 2223010595 | ND na vozidlá | 4500226343 | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 26,24 | |
| 29.09.2023 | 2223010596 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500226043 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 342,00 |
| 29.09.2023 | 2223010597 | prenájom auly SAV | 4500224128 | Centrum spoločných činnosti SAV, Dúbravská cesta 3484/9, Bratislava, 845 35, SK | 00398144 | 180,00 | |
| 29.09.2023 | 2223010598 | materiál | 4500226372 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 774,78 | |
| 29.09.2023 | 2223010599 | servis BA641PR | 4500226134 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 2,242,61 | |
| 29.09.2023 | 2223010600 | Oprava zariadenia Kärcher | 4500225689 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 3,723,85 | |
| 29.09.2023 | 2223010601 | Montáž diaľk. ovládania | 4500225239 | ELSAM, s. r. o., Donnerova 31, Bratislava, 841 04, SK | 44472501 | 1,696,24 | |
| 29.09.2023 | 2223010602 | pracovné náradie | 4500225750 | Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36428353 | 975,00 |