Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2023 | 2223010533 | kontrola tachografu BT349FU | 4500225103 | Mototach s.r.o., Myslenická 3001/1, Pezinok, 902 01, SK | 53910371 | 67,00 | |
| 28.09.2023 | 2223010534 | kontrola tachografu BA592HR | 4500225103 | Mototach s.r.o., Myslenická 3001/1, Pezinok, 902 01, SK | 53910371 | 67,00 | |
| 28.09.2023 | 2223010535 | kontrola tachografu BL641ES | 4500225103 | Mototach s.r.o., Myslenická 3001/1, Pezinok, 902 01, SK | 53910371 | 67,00 | |
| 28.09.2023 | 2223010536 | kontrola tachografu BL567AE | 4500225103 | Mototach s.r.o., Myslenická 3001/1, Pezinok, 902 01, SK | 53910371 | 67,00 | |
| 28.09.2023 | 2223010537 | kontrola tachografu BL131XY | 4500225103 | Mototach s.r.o., Myslenická 3001/1, Pezinok, 902 01, SK | 53910371 | 67,00 | |
| 28.09.2023 | 2223010583 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500226250 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 2,091,62 |
| 28.09.2023 | 2223010584 | výroba pečiatok | 4500226246 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 24,30 | |
| 28.09.2023 | 2223010585 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500226266 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 46,10 |
| 28.09.2023 | 2223010586 | Čistiace potreby | ZM/2023/0183 | 4500226206 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,587,50 |
| 28.09.2023 | 2223010587 | Čistiace potreby | ET/2023/0017 | 4500225582 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 564,30 |