Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2023 | 2223009992 | Pracovné náradie | 4500225404 | EXPOKOM s.r.o., Veľký Slávkov 335, Veľký Slavkov, 059 91, SK | 31700632 | 116,67 | |
| 14.09.2023 | 2223009993 | čerpadlo, plavák | 4500225377 | Čerpadlá Tatry, s.r.o., Partizánska 688, Poprad, 058 01, SK | 36514977 | 893,00 | |
| 14.09.2023 | 2223009994 | pranie OOPP 8/23 | 4500223174 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 197,46 | |
| 14.09.2023 | 2223009995 | ND na BA946VB | 4500222652 | MEGAbelt SK, s.r.o., Weinova 4, Kežmarok, 060 01, SK | 36495212 | 52,70 | |
| 14.09.2023 | 2223009996 | oprava BL665ZF | 4500225572 | Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36381896 | 711,04 | |
| 14.09.2023 | 2223009997 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/642/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 304,92 | |
| 14.09.2023 | 2223009998 | podpora prevádzky, údržby 8/2023 | ZM/2019/0301 | 4500220122 | GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK | 36033987 | 25,636,00 |
| 14.09.2023 | 2223009999 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500224902 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 571,18 |
| 14.09.2023 | 2223010000 | právne služby 8/2023 | ZM/2022/0192 | 4500226720 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 16,440,00 |
| 14.09.2023 | 2223010001 | právne služby 8/2023 | ZM/2023/0208 | 4500226329 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 18,570,00 |