Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2023 | 2223010124 | Rýchlospojka | 4500224445 | MEGAbelt SK, s.r.o., Weinova 4, Kežmarok, 060 01, SK | 36495212 | 940,80 | |
| 20.09.2023 | 2223010125 | servis BL523PL | 4500225657 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,239,38 | |
| 20.09.2023 | 2223010126 | odstránenie porastov | 4500225267 | GELOX s.r.o., Vodárenská 2026/6, Poprad, 058 01, SK | 51290081 | 1,344,00 | |
| 20.09.2023 | 2223010127 | servis BA946VB | 4500225636 | Z & H, s.r.o., Iliašovská 18, Smižany, 053 11, SK | 31710921 | 1,495,00 | |
| 20.09.2023 | 2223010128 | servis BL934IK | 4500225646 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 3,981,25 | |
| 20.09.2023 | 3023000661 | Komunálne odpady 2023 | 4500225851 | Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, Zvolen, 960 01, SK | 00320439 | 1,105,00 | |
| 20.09.2023 | 2223010129 | hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500225590 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 461,75 |
| 20.09.2023 | 2223010130 | oprava značkovacieho stroja | 4500225642 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 250,00 | |
| 20.09.2023 | 2223010131 | čistiace utierky na ruky | 4500225552 | AVEMY, s.r.o., Predmestská 1709/56, Žilina, 010 01, SK | 36441741 | 475,20 | |
| 20.09.2023 | 2223010132 | Elektrospotrebiče | ET/2023/0013 | 4500225548 | IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 46375210 | 320,83 |