Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2023 | 2223009753 | úlohy v oblasti CO 8/23 | 4500223951 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 83,00 | |
| 08.09.2023 | 2223009754 | projektové, geodetické práce | 4500224075 | Georadar SK s. r. o., 1. československej brigády 3307/28, Vrútky, 038 61, SK | 52010210 | 1,650,00 | |
| 08.09.2023 | 2223009755 | čistenie, kontrola komínov | 4500225148 | D & D Company, s.r.o., Veľká Mača 183, Veľká Mača, 925 32, SK | 44541562 | 90,00 | |
| 08.09.2023 | 2223009756 | ND na vozidlá | 4500224929 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,278,09 | |
| 08.09.2023 | 2223009757 | Herbicídy | ET/2023/0021 | 4500225154 | AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK | 36862126 | 630,00 |
| 08.09.2023 | 2223009761 | výber, evidencia úhrady DZ 08/23 | ZM/2015/0331 | 4500225530 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 354,550,78 |
| 08.09.2023 | 2223009763 | Nápojové poukážky PB | ET/2023/0026 | 4500225360 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 253,40 |
| 08.09.2023 | 2223009766 | kontrola EPS 8/23 | 4500213386 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 50,00 | |
| 08.09.2023 | 2223009768 | chemikálie, mazivá | 4500223255 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 444,00 | |
| 08.09.2023 | 2223009769 | overenie tachografu BT491FF | 4500225145 | FERIS s.r.o., Šarišské Sokolovce 196, Šarišské Sokolovce, 082 66, SK | 36513326 | 112,50 |