Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2023 | 2223008952 | Realizácia DZ | ZM/2019/0478 | 4500223829 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,151,40 |
| 18.08.2023 | 2223008953 | Revízia OOPP | 4500224532 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 85,20 | |
| 18.08.2023 | 2223008954 | Mazivá | 4500223616 | LubeMAX s.r.o., Hlavná 71, Košice, 040 01, SK | 46093079 | 961,45 | |
| 18.08.2023 | 2223008955 | TK+EK BL812SH | 4500224166 | STK Complete Control, s. r. o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 44790198 | 72,50 | |
| 18.08.2023 | 2223008964 | právne služby 7/23 | ZM/2019/0397 | 4500224965 | G. Lehnert, k.s., Rajská 7, Bratislava, 811 08, SK | 31347762 | 200,00 |
| 18.08.2023 | 2223008965 | Skladanie plotra | 4500224763 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 16,00 | |
| 18.08.2023 | 2223008966 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500224154 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 410,93 |
| 18.08.2023 | 2223008967 | ND na vozidlá | 4500224415 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 77,47 | |
| 18.08.2023 | 2223008968 | STK BL602RL | 4500224034 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 63,66 | |
| 18.08.2023 | 2223008969 | údržba R4 Svidník-obchvat 07/22 | ZML/37/2010 | 4500223917 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 2,411,07 |