Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
10.03.2025	2225002314	odmena EETS 02/2025	ZM/2024/0180	4500252241	TELEPASS S.P.A., Via Laurentina 449, Roma, 00142, IT	09771701001	48,974,84
10.03.2025	2225002317	Letenky		4500252125	WINGS s.r.o., Františkánske námestie 3, Bratislava, 811 01, SK	31365698	360,00
10.03.2025	2225002318	ASECAP 2025		4500252311	MCI Benelux SA, Avenue des Arts 47, Brussels – Belgium, 1000, BE	0171403	907,50
10.03.2025	2225002319	ASECAP 2025		4500252311	MCI Benelux SA, Avenue des Arts 47, Brussels – Belgium, 1000, BE	0171403	907,50
10.03.2025	2225002320	ASECAP 2025		4500252311	MCI Benelux SA, Avenue des Arts 47, Brussels – Belgium, 1000, BE	0171403	907,50
10.03.2025	2125000069	Kúpna zmluva - predaj drevne hmoty	ZM/2025/0381		Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK	36022047	643,00
10.03.2025	2125000070	Zvislé dopravné značenie	ZM/2024/0046	4500250084	SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK	31628541	2,739,60
10.03.2025	2125000071	Zvislé dopravné značenie	ZM/2024/0046	4500250369	SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK	31628541	1,826,40
10.03.2025	2225002239	Motorová nafta	ZM/2024/0486	4500251692	TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK	34140425	14,521,36
10.03.2025	2225002241	Poplatky za VISA, MC 02/25	ZM/2024/0087	4500252344	365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK	31340890	136,831,19

‹
1
2
...
39
40
41
42
43
44
45
...
25367
25368
›