Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | 2225013701 | revízia VTZ-tlakového | 4500261571 | Controls s.r.o., Krásno nad Kysucou 111, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 50892282 | 297,00 | |
| 15.12.2025 | 2225013702 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500262961 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 145,33 |
| 15.12.2025 | 2225013706 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500263983 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 70,60 |
| 15.12.2025 | 2225013707 | čistenie kanalizácie soc. zar. v AB | 4500263883 | PARKET-STAV s. r. o., Beňadická 3005/5, Bratislava, 851 06, SK | 44237758 | 980,00 | |
| 15.12.2025 | 2225013709 | Služba CO IV. štvrťrok | 4500249942 | BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 110,00 | |
| 15.12.2025 | 2225013711 | nafta | ZM/2024/0486 | 4500263784 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 11,200,39 |
| 15.12.2025 | 2225013713 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500263597;4500263845 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 15,186,32 |
| 15.12.2025 | 2225013714 | OOPP | 4500263938 | PILEX, s.r.o., Sládkovičova 3287, Ružomberok, 034 01, SK | 31578748 | 216,76 | |
| 15.12.2025 | 2225013715 | Štúdie-expertízy | 4500261874 | Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., V. Tvrdého 23, Žilina, 010 01, SK | 36433781 | 890,00 | |
| 15.12.2025 | 2225013716 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500262043 | RM Innovations s. r. o., Priečna ulica 4, Trnava, 917 01, SK | 55409962 | 350,00 |