Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2023 | 2223008394 | Likvidácia odpadu 07/2023 | ZML/465/2010 | 4500223017 | FECUPRAL, spol. s r.o., Ľ. Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36448974 | 1,208,00 |
| 03.08.2023 | 2223008395 | nájom nebyt .priest. 07/23 | ZM/2020/0308 | 4500222937 | VZORODEV Prešov, výrobné družstvo, Levočská 2, Prešov, 080 01, SK | 00168491 | 291,00 |
| 03.08.2023 | 2223008397 | meranie nápr. zaťažení 7/23 | ZM/2019/0313 | 4500221925 | SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK | 36197874 | 10,100,00 |
| 03.08.2023 | 2223008399 | oprava BL553XY | 4500223562 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 323,73 | |
| 03.08.2023 | 2223008400 | pletivo | 4500223673 | R-METAL, s.r.o., Nové Sady 384, Nové Sady, 951 24, SK | 36751081 | 200,00 | |
| 03.08.2023 | 2223008401 | oprava kotla BUDERUS | 4500220991 | Peter Čikovský, Nábrežná 1473/26A, Smižany, 053 11, SK | 33980071 | 495,00 | |
| 03.08.2023 | 2223008402 | servis kotlov 2023 Behar. | 4500220988 | Peter Čikovský, Nábrežná 1473/26A, Smižany, 053 11, SK | 33980071 | 510,00 | |
| 03.08.2023 | 2223008403 | pramenitá voda 07/2023 | 4500222539 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 18,00 | |
| 03.08.2023 | 2223008446 | konzultačné, poradenské služby | 4500222378 | DANAU, s.r.o., Doležalova 5/C, Bratislava - Ružinov, 821 04, SK | 54908159 | 6,500,00 | |
| 03.08.2023 | 2223008447 | notárske úkony 7/23 | 4500224317 | Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 4,630,23 |