Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
13.02.2023	2223001237	servis BL165VV		4500215615	REDOX SERVICES, s.r.o., A. S. Jegorova 2, Lučenec, 984 01, SK	46091262	1,253,78
13.02.2023	2223001224	Zmluva č. ZM/2011/0253 o dodávke vody z verejného vodovodu, odovzdaní odpadových vôd	ZM/2011/0253		Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK	36570460	782,41
13.02.2023	2223001240	Motorová nafta	ZM/2020/0312	4500215337	T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK	34140425	12,460,54
13.02.2023	2223001242	pranie OOPP 1/2023		4500214645	PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	31596347	321,30
13.02.2023	2223001243	zvodidlá a bezp. zar.		4500214982	RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK	31595804	783,18
13.02.2023	2223001245	ND na vozidlá		4500215901	FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK	31703640	459,03
13.02.2023	2223001250	sušič rúk		4500215254	MANUTAN Slovakia s.r.o., Mlynské Nivy 49, Bratislava, 821 09, SK	35885815	901,01
13.02.2023	2223001251	oprava routera na kamere		4500214822	SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK	35720905	941,00
13.02.2023	2223001254	oprava BA804PT		4500215609	UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK	31719163	415,95
13.02.2023	2223001258	oprava BA950VB		4500215683	HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK	36685879	349,76

‹
1
2
...
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
...
25729
25730
›