Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.02.2023 2223001014 poplatok za prevádzku 1/23 ZML/159/2011 4500214264 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 168,96
07.02.2023 2223001015 poplatok za prevádzku 1/23 ZML/159/2011 4500214416 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 271,86
07.02.2023 2223001017 poplatok za prevádzku 1/23 ZML/159/2011 4500214236 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 271,86
07.02.2023 2223001019 poplatok za prevádzku 1/23 ZML/159/2011 4500215179 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 99,58
07.02.2023 2223001021 poplatok za prevádzku 1/23 ZML/159/2011 4500214493 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 168,96
07.02.2023 2223000952 náklady spojené s nájmom ZM/2022/0041 4500214566 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 2,443,40
07.02.2023 2223000989 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2018/0338 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 318,46
07.02.2023 2223000994 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 441,01
07.02.2023 2223000996 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 278,54
07.02.2023 2223001067 polep auta 4500215240 Bright, s.r.o., Elektrárenská 1, Bratislava, 831 04, SK 36777633 150,00