Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2023 | 2223007692 | betón | 4500222713 | VYBETOZ s.r.o., Trstené 49, Trstené, 032 21, SK | 51904683 | 56,76 | |
| 18.07.2023 | 2223007693 | ND na kosačku Robo flail | 4500222928 | MPT Predaj - Servis s.r.o., Bratislavská 579, Trenčín, 911 05, SK | 46968059 | 105,78 | |
| 18.07.2023 | 2223007694 | filter, sada nožov | 4500222443 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 385,20 | |
| 18.07.2023 | 2223007695 | čidlo teploty | 4500222903 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 75,30 | |
| 18.07.2023 | 2223007696 | ND na vozidlá | 4500223181 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 332,29 | |
| 18.07.2023 | 2223007697 | servis BT344HA | 4500223101 | PPC TEAM plus s.r.o., Maróthyho 6, Bratislava-Staré Mesto, 811 06, SK | 35700262 | 356,05 | |
| 18.07.2023 | 2223007708 | vrátené palety | 4500220046 | ACO Stavební prvky spol. s r.o., PÁVOV 141, JIHLAVA, 586 01, CZ | 25980009 | -19,00 | |
| 18.07.2023 | 2223007723 | Elektronický stravný lístok | ZM/2022/0511 | 4500214965 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 60,20 |
| 18.07.2023 | 2223007724 | termopáska | 4500222838 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 121,00 | |
| 18.07.2023 | 2223007726 | Náhradné diely | 4500223088 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 999,00 |