Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2023 | 2223007224 | meranie nápr. zaťažení 06/23 | ZM/2019/0313 | 4500217681 | SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK | 36197874 | 13,000,00 |
| 07.07.2023 | 2223007252 | pranie, žehlenie OOPP 6/23 | 4500220934 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 309,79 | |
| 07.07.2023 | 2223007254 | Zvoz separovaného zberu | 4500220936 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 120,50 | |
| 07.07.2023 | 2223007255 | ND ČOV | 4500222176 | Peter Sobčák-MSI Servis, Valča 452, Valča, 038 35, SK | 37759451 | 106,19 | |
| 07.07.2023 | 3023000554 | úhrada súdneho poplatku | 4500222664 | Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, Žilina, 010 59, SK | 00165859 | 2,50 | |
| 07.07.2023 | 2223007229 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2018/0338 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 349,93 | |
| 07.07.2023 | 2223007230 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2018/0338 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 50,00 | |
| 07.07.2023 | 2223007232 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2018/0338 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 307,87 | |
| 07.07.2023 | 2223007227 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500222752 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,941,94 |
| 07.07.2023 | 2223007239 | Kancelársky stôl | ZM/2022/0173 | 4500221555 | NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK | 36022331 | 1,520,00 |