Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2023 | 2223006782 | Kôš, zásobník | 4500220709 | eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK | 35919965 | 256,40 | |
| 28.06.2023 | 2223006783 | servis BL669XS | 4500221088 | AUTOVES s.r.o., Duklianska 55, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31721796 | 209,29 | |
| 28.06.2023 | 2223006784 | uloženie odpadu | 4500221369 | ENBRA, s. r. o., Strojnícka 17, Prešov, 080 01, SK | 45309591 | 153,04 | |
| 28.06.2023 | 2223006789 | servis BT132DU | 4500221654 | NOVÝ TOPCAR, s.r.o., Požiarnická 2, Žilina, 010 01, SK | 36371653 | 250,58 | |
| 28.06.2023 | 2223006792 | Školenie - obsluha stroj. | 4500221233 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 305,00 | |
| 28.06.2023 | 2223006821 | Kancelárska stolička | 4500219202 | ANTARES EUROTRADE, spol. s r.o., Krajná cesta 783/10, Rastice, 930 39, SK | 34112545 | 675,00 | |
| 28.06.2023 | 2223006823 | Kancelárska stolička | 4500221882 | T P D , spol. s r.o., Farského 26, Bratislava, 851 01, SK | 17329060 | 244,98 | |
| 28.06.2023 | 2223006824 | ND na vozidlá | 4500222072 | Jozef Motlo AUTOSÚČIASTKY MaM, Železničná 77/7, Považská Bystrica, 017 01, SK | 30589924 | 630,22 | |
| 28.06.2023 | 2223006825 | ND na vozidlá, chemikálie | 4500222135 | Oto Meheš - Mars, Orlové 166, Považská Bystrica, 017 01, SK | 10878131 | 454,24 | |
| 28.06.2023 | 2223006828 | Elektrospotrebič | ET/2023/0013 | 4500221924 | IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 46375210 | 400,00 |