Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2023 | 2223006287 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 209,38 | |
| 15.06.2023 | 2223006313 | OaÚ stroj. a zariad. | ZM/2019/0258 | 4500220088 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 429,25 |
| 15.06.2023 | 2223006318 | prenájom 5/2023 | ET/2023/0020 | 4500220669 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 23,550,00 |
| 15.06.2023 | 2223006290 | Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | ZML/356/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 174,57 | |
| 15.06.2023 | 2223006321 | hygienický, čistiaci materiál | ET/2023/0017 | 4500220655 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 2,075,20 |
| 15.06.2023 | 2223006292 | OaÚ budov | 4500221380 | ELSAM, s. r. o., Donnerova 31, Bratislava, 841 04, SK | 44472501 | 250,00 | |
| 15.06.2023 | 2223006327 | služby v oblasti ŽP, 05/23 | ZML/203/2010 | 4500214216 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 165,97 |
| 15.06.2023 | 2223006293 | Pracovné náradie | 4500221137 | Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 911,89 | |
| 15.06.2023 | 2223006339 | oprava elektrocentrál | 4500221634 | Provide s.r.o., Jegenešská 5, Bratislava, 821 06, SK | 35933861 | 325,10 | |
| 15.06.2023 | 2223006294 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500221433 | POLES Servis s. r. o., Táborisko 154, Malacky, 901 01, SK | 35923237 | 315,60 |