Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2023 | 2223005630 | OaÚ budov | 4500220554 | Thor Electric s.r.o., Moravské Lieskové 1382, Moravské Lieskové, 916 42, SK | 53130987 | 725,30 | |
| 01.06.2023 | 2223005641 | ND na vozidlá | 4500220964 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 64,66 | |
| 01.06.2023 | 2223005648 | ND na vozidlá | 4500220851 | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 122,70 | |
| 01.06.2023 | 2223005649 | ND na vozidlá | 4500220859 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 508,50 | |
| 01.06.2023 | 2223005612 | ND na vozidlá | 4500220794 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 141,00 | |
| 01.06.2023 | 2223005633 | OOPP | 4500219305 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 6,470,88 | |
| 01.06.2023 | 2223005634 | OOPP | 4500220558 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 2,660,00 | |
| 01.06.2023 | 2223005566 | Montáž podlahy PVC | 4500220424 | TATRAPLAST POPRAD, s.r.o., Partizánska 687/88, Poprad, 058 01, SK | 36453048 | 1,176,15 | |
| 01.06.2023 | 2223005615 | Oprava BA658AJ | 4500220000 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 1,544,61 | |
| 01.06.2023 | 2223005638 | BOZP 5/2023 | 4500220971 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 750,00 |