Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2023 | 2223005581 | ND na vozidlá | 4500220153 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK | 36340073 | 990,79 | |
| 01.06.2023 | 2223005590 | Stavebný, hutný mat. | 4500220999 | Bariak, s.r.o., Zvolenská 242/93, Modrý Kameň, 992 01, SK | 44544065 | 589,04 | |
| 01.06.2023 | 2223005591 | Oprava BA972MD | 4500220820 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,459,61 | |
| 01.06.2023 | 2223005594 | servis BL877GY | 4500220817 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 1,389,00 | |
| 01.06.2023 | 2123000269 | Ťažné zariadenia na vozidlá | 4500219071 | KARIREAL SLOVAKIA, a.s., Nová 17, Pezinok, 902 03, SK | 35785403 | 2,063,71 | |
| 01.06.2023 | 2123000270 | Realizácia TDZ na diaľnici D1 v úseku Pečňa - Vajnory | ZM/2019/0478 | 4500212385 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 120,620,30 |
| 01.06.2023 | 2123000271 | stanovenie VŠH hodnoty pozemkov | OBJ/37803/2023 | Ing. Alexandra Novacká, Podjavorínskej 944/28, Púchov, 020 01, SK | 10231757 | 280,00 | |
| 01.06.2023 | 2223005663 | servis BL360ZD | 4500221004 | PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o., Dolnozemská 7, Bratislava, 851 04, SK | 31319459 | 124,80 | |
| 01.06.2023 | 2223005665 | Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku | ZM/2011/0241 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 588,43 | |
| 01.06.2023 | 2323006583 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30703/VB-069/2020/Svrčinovec/1019/103-61/RumDa | Obec Svrčinovec, Svrčinovec 858, Svrčinovec, 023 12, SK | 00314323 | 4,06 |