Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2025 | 2225006304 | Vyúčtovanie Noriem STN | 4500256195 | NORMSERVIS s.r.o., HAMRY NAD SÁZAVOU 460, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 1, 591 01, CZ | 26249324 | 13,40 | |
| 17.06.2025 | 2225006305 | servis ČOV | 4500256196 | amedia.sk s.r.o., Oravská Poruba 124, Oravská Poruba, 027 54, SK | 47369370 | 175,50 | |
| 17.06.2025 | 2225006306 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500256120 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 152,00 |
| 17.06.2025 | 2225006307 | úprava softvéru, oprava modulov | 4500253593 | MUAD' DIB, k.s., Vajanského 71/3, Poprad, 058 01, SK | 31676618 | 525,00 | |
| 17.06.2025 | 5025000430 | Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 | ZM/2024/0584 | MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK | 45860637 | 36,760,00 | |
| 17.06.2025 | 2225006308 | oprava BL995YJ | 4500256206 | P&M-Alexa, s.r.o., Švábovce 501, Švábovce, 059 12, SK | 47079657 | 141,42 | |
| 17.06.2025 | 2225006309 | stavebný materiál, pracovné náradie | 4500256043 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 1,014,12 | |
| 17.06.2025 | 2225006310 | elektróda | 4500256178 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 66,67 | |
| 17.06.2025 | 2225006311 | Betón | 4500256302 | Star Retail s. r. o., Dubová 2652/7, Galanta, 924 01, SK | 56459661 | 473,04 | |
| 17.06.2025 | 2225006312 | základné kurzy, opakované oboznamovania | 4500254662 | IVCSO, s.r.o., Hviezdoslavova 2122/55, Dunajská Streda, 929 01, SK | 36654957 | 2,260,00 |