Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.12.2024 2224015238 elektroinštalačný materiál 4500248814 FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK 51667924 560,95
18.12.2024 2224015239 chemický posypový materiál ZM/2022/0497 4500248150 TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK 43928676 18,720,00
18.12.2024 2224015240 chemický posypový materiál ZM/2022/0497 4500247981 TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK 43928676 34,560,00
18.12.2024 2224015241 chemický posypový materiál ZM/2022/0497 4500247832;4500248533 TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK 43928676 27,361,92
18.12.2024 2224015242 chemický posypový materiál ZM/2022/0497 4500247601 TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK 43928676 9,360,00
18.12.2024 2224015243 oprava rozvádzačov stavby 4500245740 PROEL s.r.o., Opatovská 238/87, Trenčín, 911 01, SK 36346641 6,179,00
18.12.2024 2224015244 servis BL910LC 4500248073 JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK 54086710 355,70
18.12.2024 2224015245 dočasné užívanie stojana 12/24 ZM/2024/0076 4500248998 Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava, 831 01, SK 36364568 580,00
18.12.2024 2224015247 poskytnutie PZS za 11/24 ZM/2024/0109 4500240523 PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK 36644048 883,83
18.12.2024 2224015249 BOZP, OPP za 4.Q.2024 4500231077 PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK 36644048 240,00