Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2025 | 2225006000 | zber stavebného odpadu | 4500255442 | ERSON Recycling, s.r.o., Soblahovská 3479, Trenčín, 911 01, SK | 36331201 | 247,80 | |
| 09.06.2025 | 2225006001 | prevzatie, likvidácia odpadu | 4500254741 | ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, Košice, 040 01, SK | 31681794 | 977,50 | |
| 09.06.2025 | 2225006002 | nájomné sklad Bešeňová 05/25 | ZM/2018/0348 | 4500256249 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 12,500,00 |
| 09.06.2025 | 2225006003 | Zneškodnenie odpadu 5/25 | ZML/392/2010 | 4500255496 | Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK | 36776459 | 75,12 |
| 09.06.2025 | 2225006005 | Tlmič nájazdovej brzdy | 4500255704 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 68,32 | |
| 09.06.2025 | 2225006006 | Nájom plynových fliaš 05/25 | 4500254328 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 12,40 | |
| 09.06.2025 | 2225006007 | Provízia z predaja DZ 05/25 | ZM/2024/0104 | 4500256383 | SK - fuel s.r.o., Vajanského 1028/144, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 47887184 | 68,11 |
| 09.06.2025 | 2225006008 | Provízia z predaja DZ 05/25 | ZM/2024/0100 | 4500256385 | TANKER, s.r.o., Hlavné námestie 96/45, Kežmarok, 060 01, SK | 31731945 | 80,86 |
| 09.06.2025 | 2225006009 | Provízia z predaja DZ 05/25 | ZM/2024/0102 | 4500256386 | ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36539988 | 101,83 |
| 09.06.2025 | 2225006010 | Nastavenie váhadiel, oprava vypínača | 4500256490 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 40,00 |