Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2026 | 2226002695 | Parný čistič | 4500268062 | NAY, a.s., Tuhovská 15, Bratislava, 830 06, SK | 35739487 | 71,30 | |
| 16.03.2026 | 2326003933 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04091 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 13,24 | |
| 16.03.2026 | 2226002725 | Oprava RNR19 | ZM/2025/0567 | 4500267028 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 617,50 |
| 16.03.2026 | 2226002729 | Vyúčtovanie Marketing Brunch 01/26 | 4500265688 | VISIBILITY s. r. o., Karadzičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 44927991 | 121,92 | |
| 16.03.2026 | 2326003934 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04090 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 7,44 | |
| 16.03.2026 | 2226002726 | ročné hodnotiace správy | ZM/2025/0567 | 4500264733 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 7,187,50 |
| 16.03.2026 | 2226002733 | Akreditovaný odber, rozbor vzorky odpadovej vody | 4500266101 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 71,00 | |
| 16.03.2026 | 2326003936 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04089 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 29,82 | |
| 16.03.2026 | 2226002728 | Maják LED magnetický | 4500267816 | SAD, s.r.o., Cesta osloboditeľov 8, Brezno, 977 01, SK | 31564003 | 412,00 | |
| 16.03.2026 | 2326003938 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04088 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 100,83 |