Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2021 | 5021000244 | poplatok za skúšku OS | 4500182409 | Slovenská komora stavebných inžinie rov, Mýtna 29, Bratislava, 810 05, SK | 30779022 | 275,00 | |
| 04.02.2021 | 5021000245 | poplatok za skúšku OS | 4500182409 | Slovenská komora stavebných inžinie rov, Mýtna 29, Bratislava, 810 05, SK | 30779022 | 275,00 | |
| 04.02.2021 | 5021000246 | poplatok za skúšku OS | 4500182409 | Slovenská komora stavebných inžinie rov, Mýtna 29, Bratislava, 810 05, SK | 30779022 | 275,00 | |
| 04.02.2021 | 5021000247 | poplatok za skúšku OS | 4500182409 | Slovenská komora stavebných inžinie rov, Mýtna 29, Bratislava, 810 05, SK | 30779022 | 275,00 | |
| 04.02.2021 | 2121000064 | Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti | 72204/2019 | RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK | 36726010 | 1,999,00 | |
| 04.02.2021 | 2221000725 | ND na vozidlá | 4500182611 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 648,65 | |
| 04.02.2021 | 2221000726 | kopírovací papier | ET/2020/0020 | 4500182540 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 107,00 |
| 04.02.2021 | 2221000727 | upratovanie odp. Budča 1/2021 | 4500149379 | Armorex s.r.o., Štúrova 3/6, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 2,086,92 | |
| 04.02.2021 | 2221000728 | údržba zavl. systému | 4500167257 | ZÁHRADNÍCTVO KaK, s.r.o., Školská 2, Rozhanovce, 044 42, SK | 31684319 | 99,00 | |
| 04.02.2021 | 2221000729 | upratovanie odp. Turčianska Štiavnička 11/20 | 4500163800 | Armorex s.r.o., Štúrova 3/6, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 2,031,30 |