Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2024 | 2224009981 | Pracovné náradie | 4500242666 | Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54231558 | 509,19 | |
| 10.09.2024 | 2224009982 | diagnostika BL901XO | 4500242704 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 203,50 | |
| 10.09.2024 | 2224009987 | Likvidácia odpadu 08/24 | 4500241297 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 1,252,16 | |
| 10.09.2024 | 2224009988 | Pracovné náradie | 4500242625 | Ľuboš Toman - LESTOM, Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK | 32605668 | 144,50 | |
| 10.09.2024 | 2224009989 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2023/0485 | 4500240987 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 2,537,97 |
| 10.09.2024 | 2224009990 | Školenie obsluhy zariadení | 4500242527 | Ing. Igor Várnai - POINT EXTRA, Jána Milca 771/15, Žilina, 010 01, SK | 35290404 | 331,91 | |
| 10.09.2024 | 2224009992 | služby s predajom DZ 8/24 | ZM/2024/0088 | 4500243105 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 108,61 |
| 10.09.2024 | 2224009993 | Oprava BL496HO | 4500242642 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 350,00 | |
| 10.09.2024 | 2224009994 | prenájom zariadení, servisné služby 8/24 | ZM/2024/0054 | 4500243245 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 10,797,22 |
| 10.09.2024 | 2224009995 | komplexná služba akceptácie bankových kariet | ZM/2024/0123 | 4500243102 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 4,100,00 |