Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2024 | 2224010010 | provízia z predaja DZ 8/24 | ZM/2024/0100 | 4500243101 | TANKER, s.r.o., Hlavné námestie 96/45, Kežmarok, 060 01, SK | 31731945 | 85,64 |
| 10.09.2024 | 2224010011 | servis BL329UJ | 4500242805 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 427,64 | |
| 10.09.2024 | 2224010012 | letná pohotovosť RC R3 8/24 | ZML/1764/2010 | 4500242344 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 97,50 |
| 10.09.2024 | 2224010013 | výmena filtračných vložiek | 4500242187 | AQUATREND, s.r.o., Hričovská 221, Žilina, 010 01, SK | 36406741 | 130,00 | |
| 10.09.2024 | 2224010014 | oprava BL863PN | 4500242647 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 550,17 | |
| 10.09.2024 | 3024000649 | úrok z omeškania DPPO | Daňový úrad pre vybrané daňové subj ekty, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK | 634816 | 6,80 | ||
| 10.09.2024 | 2224010016 | servis BT808AK | 4500241843 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 742,00 | |
| 10.09.2024 | 2224010017 | implementácia, prevádzka systému platieb mýta pal.kartami 8/24 | ZM/2014/0461 | 4500243168 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 563,802,25 |
| 10.09.2024 | 2224010018 | bezdrôtové ovládanie dverí | 4500240996 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 182,00 | |
| 10.09.2024 | 2224010019 | Kávovar | ET/2024/0009 | 4500242707 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 358,80 |