Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
29.02.2024 2224001858 Kryt 4500233858 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK 35733209 323,00
29.02.2024 2224001859 STK vozidiel 02/2024 4500232887 Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK 17605938 295,01
29.02.2024 2224001860 OOPP 4500233174 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 2,723,90
29.02.2024 2224001861 Poklopy 4500229782 OSTPOL SLOVAKIA s.r.o., Gemerská 5, Lučenec, 984 01, SK 47627760 2,524,05
29.02.2024 2224001862 Kozmetické utierky ZM/2023/0183 4500233489 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 47,50
29.02.2024 2224001863 Dvere, kľučka, záves 4500232018 WOODCOTE GROUP a.s., Vajnorská 135, Bratislava, 831 04, SK 31364951 468,99
29.02.2024 2224001864 ND na zametač 4500233159 AGROPARK LIPTOV, s.r.o., Priemyselná 4527/36, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 50629212 1,092,00
29.02.2024 2224001865 Vysokotlakový guľový ventil 4500233870 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36582298 205,00
29.02.2024 2224001866 oprava, PSP BA824XS 4500233873 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 1,204,00
29.02.2024 2224001867 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500232835 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 709,95