Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2024 | 2224009376 | ND na vozidlá | 4500241729;4500241174 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 403,83 | |
| 26.08.2024 | 2224009377 | pneuservis BA317MD, BA316MD | 4500241624 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 110,00 | |
| 26.08.2024 | 2224009378 | pneuservis BL665XS | 4500242077 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 780,00 | |
| 26.08.2024 | 2224009379 | Autopotreby | 4500242083 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 975,65 | |
| 26.08.2024 | 2224009380 | Zvárací prenosný agregát | 4500241828 | M A V A N, s.r.o., Rajecká 17, Žilina, 010 01, SK | 43898637 | 1,400,00 | |
| 26.08.2024 | 2224009381 | Odťah vozidla BL806ER | 4500241587 | Peter Klas s.r.o., Pri Kalvárii 17, Trnava, 917 01, SK | 36279021 | 240,00 | |
| 26.08.2024 | 2224009382 | oprava rádiostaníc | 4500238997 | MURTEL spol. s.r.o., Radničné námestie 1, Bratislava, 821 05, SK | 17334977 | 7,361,50 | |
| 26.08.2024 | 2224009383 | Chemický posypový materiál | ZM/2022/0497 | 4500236842 | TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK | 43928676 | 119,304,06 |
| 26.08.2024 | 2224009385 | Dopravné značky | 4500241918 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 475,00 | |
| 26.08.2024 | 2224009388 | ročná kontrola EPS 7/24 | 4500239914 | D+K ALARM, s.r.o., Jilemnického 3, Prešov, 080 01, SK | 36459411 | 827,50 |