Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.02.2024 2224001529 odvoz kontajnera, uloženie odpadu 4500232768 Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK 045721 318,34
21.02.2024 2224001530 Kancelársky nábytok ZM/2022/0173 4500231253 NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK 36022331 360,90
21.02.2024 2224001531 čistenie, údržba odlučovačov ZM/2020/0331 4500231692 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 5,921,20
21.02.2024 2224001532 čistenie, údržba odlučovačov ZM/2020/0331 4500231689 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 4,078,60
21.02.2024 2224001533 oprava stroja Energreen 4500232354 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 840,17
21.02.2024 2224001534 školenie Manažment zmien ZM/2022/0169 4500227471 MEGA Education, s. r. o., Na barine 4, Bratislava, 841 03, SK 35961180 1,400,00
21.02.2024 2224001535 hygienický, čistiaci materiál ZM/2023/0183 4500232817 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 999,40
21.02.2024 2224001536 OOPP 4500233265 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 101,24
21.02.2024 2224001537 OOPP 4500232566 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 1,275,96
21.02.2024 2224001538 overenie analyzátora dychu 4500231812 Dräger Slovensko,s.r.o., Radlinského 40a, Piešťany, 921 01, SK 31439446 303,00