Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2024 | 2224009295 | spojovací, spotrebný materiál | 4500242092 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 474,64 | |
| 23.08.2024 | 2224009296 | abrazívny materiál | ET/2024/0011 | 4500240973 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 11,672,11 |
| 23.08.2024 | 2224009297 | školenia zamestnancov | 4500241085 | Bezpa Consult s. r. o., Svrčinovec 121, Svrčinovec, 023 12, SK | 44419881 | 1,200,00 | |
| 23.08.2024 | 2224009298 | Hutný materiál | 4500241631 | EKOfence, s. r. o., Vajanského 5710/73, Prešov, 080 01, SK | 44512031 | 982,80 | |
| 23.08.2024 | 2224009299 | Kábel pevný | 4500241656 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 9,639,69 | |
| 23.08.2024 | 2224009300 | ND na vozidlá | 4500241833 | Motorr Žilina, s. r. o., Rosinská cesta 8446/5, Žilina, 010 08, SK | 36383686 | 335,42 | |
| 23.08.2024 | 2224009301 | PHM, autoumyváreň | ZM/2011/0402 | 4500242091 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,602,04 |
| 23.08.2024 | 2224009302 | PHM, AdBlue, poplatok za kartu | ZM/2011/0402 | 4500242208 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 592,76 |
| 23.08.2024 | 2224009303 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500242130 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 4,132,41 |
| 23.08.2024 | 2224009304 | PHM, AdBlue | ZM/2011/0402 | 4500242051 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,404,46 |