Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2024 | 2224009383 | Chemický posypový materiál | ZM/2022/0497 | 4500236842 | TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK | 43928676 | 119,304,06 |
| 26.08.2024 | 2224009385 | Dopravné značky | 4500241918 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 475,00 | |
| 26.08.2024 | 2224009388 | ročná kontrola EPS 7/24 | 4500239914 | D+K ALARM, s.r.o., Jilemnického 3, Prešov, 080 01, SK | 36459411 | 827,50 | |
| 26.08.2024 | 2224009389 | servis AA494NF | 4500241662 | D.I.L.A.N. Servis, s.r.o., Šenkvická cesta 14/D, Pezinok, 902 01, SK | 35854171 | 460,70 | |
| 26.08.2024 | 2224009391 | kontrola EPS 08/2024 | 4500231699 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 50,00 | |
| 26.08.2024 | 2224009392 | Slofer C311 | 4500241739 | websell s. r. o., Macov 281, Macov, 930 32, SK | 46876553 | 1,550,00 | |
| 26.08.2024 | 2224009393 | Vypracovanie PD DDZ | 4500230432 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 7,055,00 | |
| 26.08.2024 | 2224009394 | Vypracovanie PD DDZ | 4500230433 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 5,236,00 | |
| 26.08.2024 | 2224009395 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0298 | 4500231939 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 3,604,00 |
| 26.08.2024 | 2224009396 | oprava BA684PP | 4500241564 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 250,00 |