Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2024 | 3024000001 | Trovy konania | 4500231310 | CUBE RECOVERY, k.s., Námestie slobody 28, Bratislava, 811 06, SK | 55415245 | 426,10 | |
| 03.01.2024 | 3024000002 | Trovy konania | 4500231311 | CUBE RECOVERY, k.s., Námestie slobody 28, Bratislava, 811 06, SK | 55415245 | 3,561,91 | |
| 03.01.2024 | 2223015309 | BOZP, OPP 12/23 | 4500230151 | MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK | 36713112 | 420,50 | |
| 03.01.2024 | 2223015310 | BOZP, PO MT 12/23 | 4500214100 | BEXPO s.r.o., Šoltésovej 105/23, Martin, 036 01, SK | 51463440 | 145,00 | |
| 03.01.2024 | 2223015311 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2023/0485 | 4500230594 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 17,456,78 |
| 03.01.2024 | 2223015312 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2023/0485 | 4500229784 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 28,935,41 |
| 03.01.2024 | 2223015313 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2023/0485 | 4500229779 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 4,127,28 |
| 03.01.2024 | 2223015314 | zber, odstraňovanie kadávrov 12/23 | 4500229566 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 2,000,00 | |
| 03.01.2024 | 2223015315 | reťaz, lišta | 4500230804 | MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK | 36827649 | 89,12 | |
| 03.01.2024 | 2223015317 | prenájom plynových fliaš | 4500231073 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 389,79 |