Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2024 | 2223015355 | Činn. BOZP, TPO 12/2023 | ZML/395/2010 | 4500214222 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 04.01.2024 | 2223015356 | Upratovacie služby 12/23 | 4500227347 | MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK | 47568356 | 200,00 | |
| 04.01.2024 | 2223015357 | Oprava BL091AD | 4500231016 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 260,00 | |
| 04.01.2024 | 2223015358 | Upratovacie služby 12/23 | 4500230234 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV IS, Azúrová 1122/8, Žilina, 010 03, SK | 35121530 | 465,02 | |
| 04.01.2024 | 2223015359 | Spojovací, spotr materiál | 4500231136 | KOVOMIX, s.r.o., Zimná 1, Poprad, 058 01, SK | 36513580 | 373,87 | |
| 04.01.2024 | 2223015360 | Stavebný, hutný materiál | 4500231182 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK | 14344106 | 1,276,04 | |
| 04.01.2024 | 2223015361 | ND na vozidlá | 4500231158 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 868,42 | |
| 04.01.2024 | 2223015362 | čistiaca pena | 4500231125 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 258,15 | |
| 04.01.2024 | 2223015363 | ND na vozidlá | 4500230821 | LMK Slovakia s.r.o., Hlavná 30, Poprad, 059 51, SK | 50541668 | 24,40 | |
| 04.01.2024 | 2223015364 | Pranie prádla 12/2023 | 4500229813 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 191,00 |