Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2024 | 2223015441 | Napínacia reťaz | 4500230513 | HFS LIFTING SK s.r.o., Rampová 3417/6, Košice-Sever, 040 01, SK | 47449454 | 352,00 | |
| 05.01.2024 | 2223015442 | Oprava a revízia zdvíhacích zariadení | 4500230824 | HFS LIFTING SK s.r.o., Rampová 3417/6, Košice-Sever, 040 01, SK | 47449454 | 263,58 | |
| 05.01.2024 | 2223015445 | Servisné práce na plynovom zariadení | 4500231024 | Slavomír Brezina, Kpt. Nálepku 94/3, Svit, 059 21, SK | 46113975 | 584,00 | |
| 05.01.2024 | 2223015447 | Oprava kotolne | 4500228520 | RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o., Nad Medzou 6, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31718990 | 9,753,76 | |
| 05.01.2024 | 2223015449 | nájom Sučany 12/23 | ZM/2015/0122 | 4500226814 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 19,962,28 |
| 05.01.2024 | 2223015475 | OaÚ kopír. zariadení | 4500230077 | AUTOCONT s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 314,10 | |
| 05.01.2024 | 2223015480 | meracie práce 12/2023 | ZM/2019/0313 | 4500226499 | SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK | 36197874 | 12,500,00 |
| 04.01.2024 | 2224000004 | Služby BOZP a PO 01/24 | ZML/223/2010 | 4500231286 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 04.01.2024 | 2223015339 | Nápojový kupón | ET/2023/0026 | 4500231232 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 9,80 |
| 04.01.2024 | 2224000007 | digitálna kampaň | 4500231453 | webex.digital s.r.o., Ostrovského 2, Košice - Juh, 040 01, SK | 48329461 | 1,080,00 |